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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002898
Nro. de Timbrado
11652854
Monto de la Factura
₲ 13.670.040
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.999.960
IVA
₲ 1.242.731
Retención DNCP
₲ 48.715
Retención IVA
₲ 372.819
Retención Renta
₲ 248.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
014/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-16-23972
Monto Contrato
₲ 13.670.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.670.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.999.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura