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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000170/172/174
Nro. de Timbrado
11811734
Monto de la Factura
₲ 31.895.800
Nro. de Orden de Pago
2070
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.212.582
IVA
₲ 2.899.618
Retención DNCP
₲ 77.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
AC-22011-16-24515
Monto Contrato
₲ 31.895.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.212.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central