- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 69.163.436
Nro. de Orden de Pago
2674
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.849.057
IVA
₲ 4.790.692
Retención DNCP
₲ 314.379
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
384
Código de Contratación (CC)
AC-22009-21-41274
Monto Contrato
₲ 71.365.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.163.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.849.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA MERIENDA ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari