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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004392
Monto de la Factura
₲ 1.458.194.140
Nro. de Orden de Pago
2670
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.075.891
IVA
₲ 14.162.182
Retención DNCP
₲ 708.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-22009-21-41257
Monto Contrato
₲ 1.767.360.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.111.576.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.106.524.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372900
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari