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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003989
Monto de la Factura
₲ 1.932.288.340
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.911.364
IVA
₲ 11.772.727
Retención DNCP
₲ 588.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-22009-21-40366
Monto Contrato
₲ 1.932.288.340
Total Pagado por el Contrato
₲ 939.003.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 934.735.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372900
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari