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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 33.325.800
Nro. de Orden de Pago
4111
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.204.615
IVA
₲ 3.029.618
Retención DNCP
₲ 121.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUNIOR S.R.L.
RUC
80019198-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
AC-22009-14-14094
Monto Contrato
₲ 33.325.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.325.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.204.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (2014)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari