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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000862
Monto de la Factura
₲ 9.982.200
Nro. de Orden de Pago
6824
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.942.271
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.929
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARADOR CARAPEGUA S.R.L.
RUC
80030137-4
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
AC-22009-14-14042
Monto Contrato
₲ 101.019.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.043.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.962.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265319
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (2014)
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari