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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-313
Monto de la Factura
₲ 1.247.850
Nro. de Orden de Pago
1248
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
18-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.242.859
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.991
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
36/12
Código de Contratación (CC)
AC-27004-13-10731
Monto Contrato
₲ 4.708.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.707.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.620.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231931
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero