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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009175
Monto de la Factura
₲ 12.033.423
Nro. de Orden de Pago
1148
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.215.150
IVA
₲ 1.093.947
Retención DNCP
₲ 42.008
Retención IVA
₲ 328.184
Retención Renta
₲ 437.579
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
AC-21001-24-46954
Monto Contrato
₲ 48.133.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.091.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.860.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405288
Nombre de la Licitación
LCO N° 6/22 - CONTRATACIÓN PARA LA CONEXIÓN DE ACCESO AL SISTEMA ELECTRÓNICO TRANSACCIONAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay