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Datos del Pago
Nro. de Factura
A-5082
Monto de la Factura
₲ 36.410.375
Nro. de Orden de Pago
1311
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.452.744
IVA
₲ 3.310.027
Retención DNCP
₲ 126.451
Retención IVA
₲ 3.310.027
Retención Renta
₲ 1.489.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Magalink S.A.
RUC
216225170018
Número de Contrato
22/23
Código de Contratación (CC)
AC-21001-24-46476
Monto Contrato
₲ 486.344.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.378.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.452.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430908
Nombre de la Licitación
VEXI N° 116/23-SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INTERNA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (GRP)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay