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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 1.994.400
Nro. de Orden de Pago
1293
Fecha de Orden de Pago
30-08-2013
Fecha Emisión Cheque
30-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.896.638
IVA
₲ 181.309
Retención DNCP
₲ 7.107
Retención IVA
₲ 54.393
Retención Renta
₲ 36.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-23018-13-9847
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.994.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.896.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL E INTERNACIONAL- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill