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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020000354
Nro. de Timbrado
14813539
Monto de la Factura
₲ 33.700.000
Nro. de Orden de Pago
16805
Fecha de Orden de Pago
31-05-2021
Fecha Emisión Cheque
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.742.949
IVA
₲ 3.063.636
Retención DNCP
₲ 118.869
Retención IVA
₲ 919.091
Retención Renta
₲ 919.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
570/2019.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-40657
Monto Contrato
₲ 542.445.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.771.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.342.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358457
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Resmas con criterio de sustentabilidad, Insumos y Repuestos de Informática (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf