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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004972
Nro. de Timbrado
15167895
Monto de la Factura
₲ 74.999.999
Nro. de Orden de Pago
30118
Fecha de Orden de Pago
01-02-2022
Fecha Emisión Cheque
01-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.544
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
482/2019.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-41894
Monto Contrato
₲ 299.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.999.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354195
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Centro Alterno (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf