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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Nro. de Timbrado
1542152
Monto de la Factura
₲ 5.714.280
Nro. de Orden de Pago
37932
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.382.436
IVA
₲ 519.480
Retención DNCP
₲ 20.156
Retención IVA
₲ 155.844
Retención Renta
₲ 155.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR FELIX GONZALEZ CABRERA
RUC
1405787-5
Número de Contrato
635/2018
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-40477
Monto Contrato
₲ 5.714.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.714.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.382.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344671
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (tercer grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf