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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005679
Nro. de Timbrado
14745365
Monto de la Factura
₲ 3.697.000
Nro. de Orden de Pago
38215
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.482.306
IVA
₲ 3.697.000
Retención DNCP
₲ 13.040
Retención IVA
₲ 100.827
Retención Renta
₲ 100.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
572/2019.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-42159
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.987.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.058.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358717
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajería, Herrería, Carpintería y Albañilería.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf