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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006753
Nro. de Timbrado
15493924
Monto de la Factura
₲ 99.731.500
Nro. de Orden de Pago
5823
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.939.820
IVA
₲ 9.066.500
Retención DNCP
₲ 351.780
Retención IVA
₲ 2.719.950
Retención Renta
₲ 2.719.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
729/2020.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-21-42142
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.502.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.400.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380947
Nombre de la Licitación
Adquisición y Colocación de Vidrios (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf