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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024275
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 5.711.485
Nro. de Orden de Pago
2317
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.541.050
IVA
₲ 122.485
Retención DNCP
₲ 21.909
Retención IVA
₲ 36.746
Retención Renta
₲ 111.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
Nº 469/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-16-21113
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.464.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.478.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar