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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023839
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 9.003.969
Nro. de Orden de Pago
2259
Fecha de Orden de Pago
16-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.741.614
IVA
₲ 170.169
Retención DNCP
₲ 34.628
Retención IVA
₲ 51.051
Retención Renta
₲ 176.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
Nº 469/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-16-21113
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.464.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.478.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar