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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-516/5149
Nro. de Timbrado
12058617
Monto de la Factura
₲ 29.120.000
Nro. de Orden de Pago
587
Fecha de Orden de Pago
05-05-2017
Fecha Emisión Cheque
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.692.589
IVA
₲ 2.647.274
Retención DNCP
₲ 103.773
Retención IVA
₲ 794.183
Retención Renta
₲ 529.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSPECTORATE DE PARAGUAY S.R.L
RUC
80037706-0
Número de Contrato
PR RC Nº 311/15
Código de Contratación (CC)
AC-25006-16-24441
Monto Contrato
₲ 133.873.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.326.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.928.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290599
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar