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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065905
Monto de la Factura
₲ 96.940.800
Nro. de Orden de Pago
2000010922
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.311.183
IVA
₲ 8.812.800
Retención DNCP
₲ 341.937
Retención IVA
₲ 2.643.840
Retención Renta
₲ 2.643.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
366/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-38181
Monto Contrato
₲ 96.940.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.940.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.311.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339040
Nombre de la Licitación
LPN 122-17 ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips