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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009074
Monto de la Factura
₲ 296.148.388
Nro. de Orden de Pago
2000008310
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.950.244
IVA
₲ 26.922.581
Retención DNCP
₲ 1.044.596
Retención IVA
₲ 8.076.774
Retención Renta
₲ 8.076.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
346/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36163
Monto Contrato
₲ 812.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.917.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.626.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350361
Nombre de la Licitación
LPN SBE 104-18 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DE ASUNCION Y GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips