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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012119
Monto de la Factura
₲ 71.316.000
Nro. de Orden de Pago
2000007940
Fecha de Orden de Pago
06-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.174.485
IVA
₲ 6.483.273
Retención DNCP
₲ 251.551
Retención IVA
₲ 1.944.982
Retención Renta
₲ 1.944.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
463/16
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36176
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.316.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.174.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310584
Nombre de la Licitación
LCO SBE 36-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESAGUE CLOACAL (DESAGOTE DE POZO CIEGO), EN EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE SALUD DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips