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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011154
Monto de la Factura
₲ 1.461.728.123
Nro. de Orden de Pago
2000009549
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.416.706.897
IVA
₲ 132.884.375
Retención DNCP
₲ 5.155.914
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 39.865.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
RUC
80005531-4
Número de Contrato
DIP 09/2013
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36505
Monto Contrato
₲ 1.461.728.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.728.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.416.706.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242639
Nombre de la Licitación
Construcción y Provisión de Equipo para el Hospital Regional de Ciudad del Este del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips