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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001873
Monto de la Factura
₲ 199.267.200
Nro. de Orden de Pago
2000009042
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.706.202
IVA
₲ 18.115.200
Retención DNCP
₲ 702.870
Retención IVA
₲ 5.434.560
Retención Renta
₲ 5.434.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.989.008
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36262
Monto Contrato
₲ 201.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.787.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.844.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips