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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002627
Monto de la Factura
₲ 201.520.000
Nro. de Orden de Pago
2000009030
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.138.765
IVA
₲ 9.596.191
Retención DNCP
₲ 744.664
Retención IVA
₲ 2.878.857
Retención Renta
₲ 5.757.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36262
Monto Contrato
₲ 201.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.787.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.844.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326935
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-17 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips