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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Monto de la Factura
₲ 2.331.330.112
Nro. de Orden de Pago
1500000202
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.196.112.961
IVA
₲ 211.955.465
Retención DNCP
₲ 8.223.872
Retención IVA
₲ 63.586.640
Retención Renta
₲ 63.586.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
315-17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35936
Monto Contrato
₲ 9.353.794.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.353.974.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.803.526.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333472
Nombre de la Licitación
LPN 72-17 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips