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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 911.265.520
Nro. de Orden de Pago
2000008243
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.078.401
IVA
₲ 82.707.340
Retención DNCP
₲ 3.209.045
Retención IVA
₲ 24.812.202
Retención Renta
₲ 24.812.202
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 41.353.670
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hospitalario
RUC
80078079-5
Número de Contrato
DIP 10/2013
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35533
Monto Contrato
₲ 5.274.462.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.265.674.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.681.707.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips