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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 430.212.046
Nro. de Orden de Pago
2000004821
Fecha de Orden de Pago
15-04-2019
Fecha Emisión Cheque
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 385.673.366
IVA
₲ 39.110.186
Retención DNCP
₲ 1.517.475
Retención IVA
₲ 11.733.056
Retención Renta
₲ 11.733.056
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 19.555.093
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hospitalario
RUC
80078079-5
Número de Contrato
DIP 10/2013
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35533
Monto Contrato
₲ 5.274.462.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.265.674.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.681.707.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips