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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 764.605.256
Nro. de Orden de Pago
2000008422
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 685.447.759
IVA
₲ 69.509.569
Retención DNCP
₲ 2.696.971
Retención IVA
₲ 20.852.871
Retención Renta
₲ 20.852.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 34.754.784
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Hospitalario
RUC
80078079-5
Número de Contrato
DIP 10/2013
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-35533
Monto Contrato
₲ 5.274.462.023
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.265.674.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.681.707.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y PROVISION DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips