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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002498
Monto de la Factura
₲ 142.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000261
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.753.673
IVA
₲ 12.909.091
Retención DNCP
₲ 500.873
Retención IVA
₲ 3.872.727
Retención Renta
₲ 3.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
412/17
Código de Contratación (CC)
AC-24001-19-36014
Monto Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.753.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 12-17 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA, DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips