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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 26.500.000
Nro. de Orden de Pago
14479
Fecha de Orden de Pago
31-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.874.091
IVA
₲ 2.409.091
Retención DNCP
₲ 96.364
Retención IVA
₲ 722.727
Retención Renta
₲ 481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.325.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
PBS/LCO/39/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28004-13-11587
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.874.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios UNI 2013
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado