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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000036
Nro. de Timbrado
14795043
Monto de la Factura
₲ 26.886.690
Nro. de Orden de Pago
23761
Fecha de Orden de Pago
21-02-2022
Fecha Emisión Cheque
21-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.398.552
IVA
Retención DNCP
₲ 94.642
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 367.890
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
AC-22010-21-41932
Monto Contrato
₲ 26.886.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.861.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.398.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393826
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana