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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001604
Nro. de Timbrado
15624178
Monto de la Factura
₲ 1.125.891.736
Nro. de Orden de Pago
1500018148
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.059.515.301
IVA
₲ 102.353.794
Retención DNCP
₲ 3.971.327
Retención IVA
₲ 30.706.138
Retención Renta
₲ 30.706.138
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1520/21
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-42577
Monto Contrato
₲ 1.306.584.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.305.432.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.229.555.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393923
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA PETROPAR EN CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar