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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001636
Nro. de Timbrado
15326868
Monto de la Factura
₲ 69.569.360
Nro. de Orden de Pago
1500019135
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.467.930
IVA
₲ 6.324.487
Retención DNCP
₲ 245.390
Retención IVA
₲ 1.897.346
Retención Renta
₲ 1.897.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE RIO PARAGUAY SRL
RUC
80010180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 797
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-42862
Monto Contrato
₲ 342.434.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.035.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.387.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar