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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001715
Nro. de Timbrado
15326868
Monto de la Factura
₲ 147.517.870
Nro. de Orden de Pago
1500019831
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.821.020
IVA
₲ 13.410.715
Retención DNCP
₲ 520.336
Retención IVA
₲ 4.023.215
Retención Renta
₲ 4.023.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE RIO PARAGUAY SRL
RUC
80010180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 797
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-42862
Monto Contrato
₲ 342.434.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.035.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.387.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar