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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005010
Nro. de Timbrado
15423411
Monto de la Factura
₲ 453.397.139
Nro. de Orden de Pago
1500020482
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.667.316
IVA
₲ 41.217.922
Retención DNCP
₲ 1.599.255
Retención IVA
₲ 12.365.377
Retención Renta
₲ 12.365.377
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO JACQUET DIARTE
RUC
773346-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1519/21
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-43593
Monto Contrato
₲ 453.397.139
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.997.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.667.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393923
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA PETROPAR EN CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar