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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004890
Nro. de Timbrado
15423411
Monto de la Factura
₲ 543.333.017
Nro. de Orden de Pago
1500018762
Fecha de Orden de Pago
12-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.301.067
IVA
₲ 49.393.911
Retención DNCP
₲ 1.916.484
Retención IVA
₲ 14.818.173
Retención Renta
₲ 14.818.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO JACQUET DIARTE
RUC
773346-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1519/21
Código de Contratación (CC)
AC-25006-22-42863
Monto Contrato
₲ 798.217.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.368.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 743.014.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393923
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO PARA PETROPAR EN CURUGUATY Y SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar