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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000366
Monto de la Factura
₲ 38.119.950
Nro. de Orden de Pago
1621
Fecha de Orden de Pago
24-07-2015
Fecha Emisión Cheque
24-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.251.379
IVA
₲ 3.465.450
Retención DNCP
₲ 135.846
Retención IVA
₲ 1.039.635
Retención Renta
₲ 693.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-25005-15-18563
Monto Contrato
₲ 76.263.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.248.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.511.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272421
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac