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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 151.704.000
Nro. de Orden de Pago
8789
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.080.838
IVA
Retención DNCP
₲ 566.362
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
336/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2194
Monto Contrato
₲ 151.704.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.647.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.080.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips