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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035779
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. de Orden de Pago
91
Fecha de Orden de Pago
04-01-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.823.709
IVA
Retención DNCP
₲ 449.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
474/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2831
Monto Contrato
₲ 138.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.368.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.874.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198179
Nombre de la Licitación
LPN 36/10 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips