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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033326
Monto de la Factura
₲ 2.940.000
Nro. de Orden de Pago
11823
Fecha de Orden de Pago
09-11-2011
Fecha Emisión Cheque
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.795.886
IVA
Retención DNCP
₲ 10.477
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTAZA HNOS. COM. E IND. S.A.
RUC
80001728-5
Número de Contrato
097/11
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2729
Monto Contrato
₲ 2.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.806.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.795.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205288
Nombre de la Licitación
LPN 80-10 ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips