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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002291
Monto de la Factura
₲ 75.190.500
Nro. de Orden de Pago
10021
Fecha de Orden de Pago
21-09-2011
Fecha Emisión Cheque
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.504.798
IVA
Retención DNCP
₲ 267.952
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
176/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-1804
Monto Contrato
₲ 150.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.545.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.009.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155723
Nombre de la Licitación
LPN 120-09 CONT DE SERV DE MANT CORRECT P/ EQUIP
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips