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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000258
Monto de la Factura
₲ 40.305.550
Nro. de Orden de Pago
9472
Fecha de Orden de Pago
06-09-2011
Fecha Emisión Cheque
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.329.846
IVA
Retención DNCP
₲ 143.634
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KAPPA S.A. CONSULTORA
RUC
80036571-2
Número de Contrato
389/10
Código de Contratación (CC)
AC-24001-11-2363
Monto Contrato
₲ 40.305.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.473.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.329.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186389
Nombre de la Licitación
LCO 04-10 Contratacion de Servicios de consultoria para Diseño Arquitectinico de la Modernizacion y Reacondicionamiento del Hospital Regional de San Pedro
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips