- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Nro. de Timbrado
12244427
Monto de la Factura
₲ 8.096.783
Nro. de Orden de Pago
201707878
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.699.894
IVA
₲ 736.091
Retención DNCP
₲ 28.854
Retención IVA
₲ 220.821
Retención Renta
₲ 147.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
AC-24003-17-27904
Monto Contrato
₲ 27.272.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.278.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.990.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291132
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS C-1 Y C-5
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande