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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000778
Nro. de Timbrado
11942549
Monto de la Factura
₲ 9.090.842
Nro. de Orden de Pago
201704453
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
31-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.645.226
IVA
₲ 826.440
Retención DNCP
₲ 32.396
Retención IVA
₲ 165.288
Retención Renta
₲ 247.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
50/15
Código de Contratación (CC)
AC-24003-17-27904
Monto Contrato
₲ 27.272.526
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.278.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.990.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291132
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS C-1 Y C-5
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande