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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01785
Nro. de Timbrado
11644777
Monto de la Factura
₲ 590.459.430
Nro. de Orden de Pago
18661
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.312.305
IVA
₲ 53.678.130
Retención DNCP
₲ 2.147.125
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
AC-22006-16-23806
Monto Contrato
₲ 590.459.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.459.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 588.312.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297808
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR PARA ESCUELAS DE ABA'I, TAVA'I, 3 DE MAYO Y FULGENCIO YEGROS - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa