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Datos del Pago
Nro. de Factura
409
Nro. de Timbrado
14974165
Monto de la Factura
₲ 8.710.000
Nro. de Orden de Pago
3588
Fecha de Orden de Pago
31-08-2021
Fecha Emisión Cheque
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.204.187
IVA
₲ 791.818
Retención DNCP
₲ 30.723
Retención IVA
₲ 237.545
Retención Renta
₲ 237.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G2 S.A
RUC
80079149-5
Número de Contrato
006/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23022-20-40041
Monto Contrato
₲ 21.266.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.537.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.031.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS BASICOS NECESARIOS ANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS (COVID- 19)
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta