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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006585
Nro. de Timbrado
12056131
Monto de la Factura
₲ 280.790.250
Nro. de Orden de Pago
7986
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.382.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.048.284
Retención IVA
₲ 4.011.290
Retención Renta
₲ 5.348.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
428/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27356
Monto Contrato
₲ 537.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.278.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294348
Nombre de la Licitación
LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips