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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006849
Nro. de Timbrado
12056131
Monto de la Factura
₲ 24.304.750
Nro. de Orden de Pago
11940
Fecha de Orden de Pago
03-11-2017
Fecha Emisión Cheque
03-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.254.939
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.623
Retención IVA
₲ 509.029
Retención Renta
₲ 452.159
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
428/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27356
Monto Contrato
₲ 537.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.278.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294348
Nombre de la Licitación
LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips