- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007952
Monto de la Factura
₲ 232.250.000
Nro. de Orden de Pago
2000000548
Fecha de Orden de Pago
16-05-2018
Fecha Emisión Cheque
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.641.266
IVA
₲ 11.059.524
Retención DNCP
₲ 867.067
Retención IVA
₲ 3.317.857
Retención Renta
₲ 4.423.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
428/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24001-17-27356
Monto Contrato
₲ 537.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 517.278.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294348
Nombre de la Licitación
LPN 39-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips